第一部分 云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）,省交通运输综合行政执法局昭通支队的主要职责如下：
1.依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
2.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
3.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设置监督检查工作。
4.负责昭通市行政区域内国高、国道、省道公路通阻信息报送工作。
5.组织实施昭通市行政区域内超限检测站的管理、检测工作。
6.完成省交通运输综合行政执法局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
因机构改革原因，云南省交通运输综合行政执法局昭通支队的内设机构尚未完成设置，目前无内设机构。
所属单位1个，分别是：云南省交通运输综合行政执法局昭通支队。
（三）重点工作概述
2023年，云南省交通运输综合行政执法局昭通支队深入学习贯彻党的二十大精神，根据部、省、厅、省交通执法局和昭通市委、市政府关于交通运输综合执法工作部署，进一步提高政治站位，提升履职能力，确保各项工作落实。重点做好以下八方面的工作：
1.筑牢思想政治根基，顺应交通执法改革要求
一是把政治建设摆在首位。坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持把思想和行动统一到党的二十大精神上来，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，切实凝聚起交通综合执法的强大力量。二是狠抓干部队伍建设。坚持政治引领、主动担当作为，在思想上、行动上、能力上跟得上党中央的要求、跟得上时代的进步、跟得上事业的发展。三是充分发挥领导干部示范引领作用。认真履行党员领导干部工作职责，特别是抓落实的职责，将队伍稳定、执法业务等工作做深做细做透，确保各项目标任务顺利完成。
2.提升履职服务能力，进一步夯实执法基础
一是进一步提升路政行政执法能力。积极顺应交通执法体制改革要求，认真贯彻落实《云南省交通运输综合行政执法局路政行政执法监督管理办法（试行）》，进一步落实业务工作流程和各项管理制度，加强业务规范化建设，为交通执法业务管理数字化夯实基础。二是做好新接管公路和超限管理工作。根据厅、局安排部署，持续做好新接管公路、6个固定治超站点划转和日常运营等有关工作。督促加强高速公路超限运输管理和服务区监督检查等工作。三是加强路政行政执法巡查工作。加大路政巡查力度，全面履行好公路路产、重要设施、重点路段和公路安全保护区的巡查、超限超载治理职责，发现问题及时处置，提高路政巡查依法治理效能；做好服务保通保障工作，做到尽职尽责。四是提高路域环境整治工作水平。在属地党委政府的主导下，联合相关部门持续推进路域环境集中整治相关工作，促进高速公路服务区监管、绿美交通三年行动、公路路域环境监督履职能力稳步提升，努力实现管辖公路畅安舒美。
3.深化法治交通建设，切实履职尽责依法治路
一是深入推进法治建设工作。以“四基四化”建设为抓手，贯彻执行《云南省交通运输综合行政执法局转发关于交通运输部发布的交通运输行政执法有关行业标准的通知》（云交执法便〔2022〕252号）要求。落实党委定期研究交通执法工作机制，强化对行政执法工作的监督、指导和服务，严格按照各项法律法规以及相关规定、标准要求推进路政执法工作。二是切实落实行政执法“三项制度”。全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，深入开展“说理式执法”、认真落实轻微违法行为不予处罚等规定，不断规范路政行政执法行为和执法程序，严格规范公正文明执法。三是进一步加强执法业务工作。以交通执法队伍素质能力提升三年行动为抓手，持续加强党员领导干部、执法人员的学法、用法、守法工作，加强对执法人员的业务培训和对基层执法工作的监督指导。不断强化执法信息化建设，持续做好执法评议考核和监督工作，加强执法监督检查，确保依法履职尽责。
4.加强应急防范演练，不断提升应急处置水平
一是加强应急值守工作。不断深化“一路三方”联勤联动机制，做好应急储备物资的管理，坚持24小时值班值勤制度和领导带班值班制度，加强各类应急处突信息报送，做好突发事件处置管理。二是推进疫情防控常态化工作。统筹做好疫情防控与交通行政执法工作。继续落实好各项防控措施要求，深入扎实推进爱国卫生专项运动，确保全支队疫情防控工作扎实推进，并形成常态化机制。三是做好自然灾害应急抢险保通工作。通过加强路政巡查，随时了解掌握管辖公路通阻情况，不断提高执法人员综合协调、应急值守、处置突发事件的能力和水平。扎实做好水毁保通、道路塌方等各种灾害应急抢险保通工作，确保管辖公路安全畅通。四是开展应急演练提高处突能力。进一步完善预案机制，加强应急培训、应急演练工作，适时开展地震应急疏散等自然灾害演练活动，持续提升交通执法队伍应对处置各类突发事件能力。
5.强化安全生产监管，切实维护安全稳定局面
一是强化安全监管措施落实。认真贯彻落实安全生产责任制和“一岗双责”要求，深入推进安全生产隐患大排查大整治，强化安全生产学习宣传、警示教育和安全应急业务培训工作，加强人员、车辆自身安全管理，抓好安全生产法律法规和上级安全生产系列文件的贯彻落实，确保全支队安全生产形势稳定。二是加强平安单位建设。严格落实上级部署要求，以涉黑涉恶涉乱线索排查工作为重点，加强研判预判、源头预防和矛盾纠纷化解，继续做好各项排查工作和各类风险防范化解工作，持续推进扫黑除恶专项斗争常态化，全力维护单位安全和谐稳定。三是做好职工思想稳定工作。支持做好交通执法改革相关工作，以高度的使命感、责任感，认真负责地做好改革期间干部职工的稳定工作，确保队伍思想稳定、交通执法不放松、各项工作稳步推进。
6.持续加强内部管理，维护单位良好形象
一是强化资财保障管理水平。严格落实经济法规及相关财务管理制度，进一步加强预算编制、执行和财政支出预算执行的管理，积极用好“业财管理系统”、“公务之家”，完善单位内部控制体系，提高资金的使用效率和水平。加强预算绩效管理和资产管理，认真落实固定资产管理制度，提升资财保障能力和管理水平。二是促进内部管理规范化。严格执行各项管理制度和规定，层层落实工作责任，进一步落实为基层减负的要求，调动干部职工工作积极性和主动性。从制度建设和执行方面入手加强自身建设，促进支队和大队管理规范化、制度化。三是促进精神文明创建常态化。按照精神文明建设的规范标准要求，持续加强支队机关、各大队精神文明建设。
7.提升基建信息水平，确保各项工作稳步推进
一是进一步加强基础设施建设。按照“四基四化”要求，继续争取政策和经费支持，进一步推进规范化建设，不断解决执法场所规范化建设滞后问题，为交通运输综合执法提供保障。二是提升科技信息化水平。积极支持配合厅、局完成支队OA系统升级改造及执法装备能力建设，不断提升路产管理的智能化水平。三是进一步加强联勤联动和工作协作。继续深化与公路养护、公安交警等部门的协作关系，加强日常信息互通，巩固好双边通力合作、密切配合、优势互补的工作格局，着力提高管养联勤联动机制的协同能力和工作水平。四是做好省交通运输综合行政执法局交办的其他工作。落实好党的政策规定，持续抓好乡村振兴工作，抓好工会、共青团、离退休管理、节能减排、文秘保密信访等各项工作，确保交通执法尤其是路政行政执法工作行稳致远。
8.推进党建党风廉政建设，保持风清气正氛围
一是持续加强党的建设。以深入学习贯彻党的二十大精神为抓手，继续加强党员的教育管理和干部队伍建设。严肃党内政治生活，落实好组织生活制度，进一步落实中心组学习、“三会一课”、主题党日等各项制度，推进“互联网+党建”工作，发挥“学习强国”学习平台、云岭先锋APP平台作用。加强意识形态阵地管理，开展干部职工思想状况调研，及时发现和处置苗头性、良性的问题。二是推进党风廉政建设。落实党风廉政建设责任制和党政“一岗双责”、班子成员共同责任。进一步排查廉政风险点，制定整治措施，及时堵塞漏洞。深入开展党风廉政警示教育常态化，加强廉政文化建设和“清廉交通”建设，强化监督执纪问责，加强对干部的日常管理。三是持续强化纪律作风建设。贯彻落实党章党纪党规、中央八项规定精神，推进廉政宣传教育培训，进一步做好专项整治、专项检查和上级督查问题整改，营造风清气正良好干事创业氛围。
二、预算单位基本情况
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制177人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制177人。在职实有152人，其中：财政全额保障152人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
车辆编制14辆，实有车辆64辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入31,281,456.81元，其中：一般公共预算29,845,275.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,436,181.28元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加14,998,756.81元，增长92.11%。其中，一般公共预算增加15,527,675.53元，增长108.45%，主要原因：一是2022年由于成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出，年初基本支出数字较小；二是交通综合执法改革，机构合并，人员、车辆整合，将原属于高速支队管理的两个高大队按行政区域划归昭通支队管理，人员增加58人，车辆增加21辆；其他收入减少528,918.72元，降低26.92%，主要原因是事业单位其他收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入29,845,275.53元，其中:本年收入29,845,275.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,845,275.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加15,527,675.53元，增长108.45%，主要原因：一是2022年由于成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出，年初基本支出数字较小；二是交通综合执法改革，机构合并，人员、车辆整合，将原属于高速支队管理的两个高大队按行政区域划归昭通支队管理，人员增加58人，车辆增加21辆。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出31,281,456.81元。财政拨款安排支出29,845,275.53元，其中：基本支出26,499,785.53元，与上年对比增加12,512,985.53元，增长89.46%。增加的原因：一是2022年由于成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出，年初基本支出数字较小；二是交通综合执法改革，机构合并，人员、车辆整合，将原属于高速支队管理的两个高大队按行政区域划归昭通支队管理，人员增加58人，车辆增加21辆；项目支出3,345,490.00元，与上年对比增加3,014,690.00元，增长911.33%，主要原因是根据交通运输综合行政执法改革方案，昭通支队新增协管人员58人，协管人员经费纳入项目支出管理，导致项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休18,900.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,713,110.56元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗782,151.76元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助608,739.92元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出47,311.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出23,530,789.37元，主要用于单位人员工资、公用经费等基本支出及协管人员费用、交通执法业务工作保障经费项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,144,272.92元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额88,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算88,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,279,632.81元，较上年增加210,732.81元，增长19.71%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2023年公务接待费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队2023年公务用车购置及运行维护费为1,279,632.81元，较上年增加210,732.81元，增长19.71%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年数据一致，无增减变化；公务用车运行维护费1,279,632.81元，较上年增加210,732.81元，增长19.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为64辆。
增加原因是交通综合执法改革，机构合并，人员、车辆整合，将原属于高速支队管理的两个高大队按行政区域划归昭通支队管理，车辆增加了21辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合执行执法局昭通支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2023年按要求编制项目支出绩效目标。列举重点项目绩效目标如下：
协管人员专项经费：通过项目的实施，缓解公路里程数日益增加和超限运输检测站的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题，进一步提升工作效率，提高执法办案效率，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象。保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行和治超工作的顺利开展，减少对公路的损坏。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队为一般事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局昭通支队资产总额23,536,550.50元，其中，流动资产473,885.56元，固定资产18,922,382.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,140,282.49元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,013,130.94元，其中固定资产减少997,097.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入541,931.57元，其中出租资产2605.08平方米，资产出租收入541,931.57元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
